Orden de Compra. Nº523059-90-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 523059-14-L123"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 523059-90-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 523059-14-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 523059-14-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OVDAS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra Rudecindo Ortega 03850
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 234 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación CALLE RUDECINDO ORTEGA N°03850-SALIDA NORTE - TEMUCO
Comuna Temuco
Impuesto 755433,54
Dirección de Envío de la Factura CALLE RUDECINDO ORTEGA N°03850-SALIDA NORTE - TEMUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2023
TítuloDescripción
COORDINAR ENTREGA CON SR. CHRISTIAN DELGADO (christian.delgado@sernageomin.cl) 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARSAL
Razón Social EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL SPA
R.U.T. 77.402.057-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARSAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 3.975.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 755.434
TOTAL OC $ 4.731.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.