1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5233-1148-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. Serv. Casa de Acogida NOVIEMBRE 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5233-6-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 1345260,99 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VillaMarina Razón Social MARINA DEL CARMEN BRAVO GALAZ R.U.T. 5.001.381-2 Sucursal VillaMarina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222501 Casas residenciales 291 Unidad 77-002-001-027-00. Arriendo días camas 77-002-001-027-00. Arriendo días camas $ 24.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080.321 $ 7.080.321

Total Neto	$ 7.080.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.345.261
TOTAL OC	$ 8.425.582