1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5233-153-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5233-30-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5233-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AV CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 416647,01 Dirección de Envío de la Factura AV CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATOS DataCenter Razón Social ATOS DATACENTER LIMITADA R.U.T. 76.602.460-2 Sucursal ATOS DataCenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 DIGITACIÓN DE EGRESO HOSPITALARIO, 40 CAMPOS POR INFORME O EGRESO 22607 Unidad Servicios de digitación de datos Digitación de informes de egresos hospitalarios meses de enero a junio del 2009, con un total de 22.607 $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192.879 $ 2.192.879

Total Neto	$ 2.192.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.647
TOTAL OC	$ 2.609.526