1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5233-181-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra LAVADO ROPA HOSPITALARIA ASEPCO SPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5233-32-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 6362914,75 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEPCO SPA Razón Social ASEPCO SpA R.U.T. 76.528.666-2 Sucursal ASEPCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida 77-002-001-029-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA ROPA CLINICA Y QUIRURGICA FEBRERO 2019 77-002-001-029-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA ROPA CLINICA Y QUIRURGICA FEBRERO 2019 $ 33.489.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.489.025 $ 33.489.025

Total Neto	$ 33.489.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.362.915
TOTAL OC	$ 39.851.940