1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5233-262-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5233-6-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5233-6-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AV CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FIRMA DE CONTRATO CONTRATO QUE DEBERA SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL  DE LA EMPRESA ADJUDICADA,   ESTA FIRMA DEBERA SER COORDINADA  CON D. MARTA IBARRA  ALVAREZ, AL MOMENTO  DE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA, (mibarra@ssmso.cl). FONO: 576 24 59 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edumel Capacitación Razón Social CENTRO DE CAPACITACION LABORAL EDUMEL LIMITADA R.U.T. 76.048.903-4 Sucursal Edumel Capacitación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad CURSO MANEJO DE CONFLICTO Y NEGOCIACION PARA 20 FUNCIONARIOS (TP, AUXILIARES, ADM. Y PROFESIONALES) DEL CASR, DE 20 HRS PEDAGOGICAS   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto