1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5233-291-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE IIH PARA AUXILIARES DEL CASR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AV CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 54625 Dirección de Envío de la Factura AV CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RANCHO EL AÑIL Razón Social RAUL MORALES PAREDES R.U.T. 3.668.434-8 Sucursal RANCHO EL AÑIL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 23 Unidad no definida SERVICIO DE ALMUERZO Y COFEE BREAK A 23 FUNCIONARIOS DEL CASR, POR REALIZACION DE ACTIVIDAD DE CAPACITACION DEL AREA DE LA MUJER   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.500 $ 287.500

Total Neto	$ 287.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.625
TOTAL OC	$ 342.125