1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5233-583-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD DE CALIDAD: TEMA GESTIÓN DOCUMENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AV CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIGECA PUERTO MONTT Razón Social GERARDO TEJADA HENRIQUEZ CAPACITACION E.I.R.L. R.U.T. 76.561.930-0 Sucursal SIGECA PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 111   (1031078 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - GESTIÓN DE PROCESOS VALOR POR ALUMNO 1051078 (1031078) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - GESTIÓN DE PROCESOS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.800 $ 865.800

Total Neto	$ 865.800
Descuento	$ 86.580
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 779.220

Justificación de exención de impuesto