1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5233-744-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5233-74-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5233-74-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AV CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 207563,03 Dirección de Envío de la Factura AV CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FIRMA DE CONTRATO LA EMPRES ADJUDICADA, AL MOMENTO DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA DEBERA EL REPRESENTANTE LEGAL FIRMAR CONTRATO ADJUNTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSTERIA SAN JOSE Razón Social SOC DE INVERSIONES E INMOBILIARIA G & P LIMITADA R.U.T. 78.810.260-7 Sucursal HOSTERIA SAN JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Servicio de Salon y Alimentación para la III Jornada de Calidad de las Unidades de Apoyo del CASR, dirigido a 100 personas jornada completa.   $ 1.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.437 $ 1.092.437

Total Neto	$ 1.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.563
TOTAL OC	$ 1.300.000