1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5233-84-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5233-5-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar herramientas al personal, para mejorar el Manejo de Estrés , Trato al usuario, Trabajo en Equipo aplicando perspectiva de género. Proveniente de Licitación 5233-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRA DE SERVICIOS Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO R.U.T. 61608502-6 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL FESUC LTDA R.U.T. 78.777.920-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Formación, capacitación y entrenamiento de personal DOCENCIA PARA REALIZACION DE TALLERES TRABAJO EN EQUIPO, MANEJO DE ESTRES, COMUNICACION EFECTIVA Y TRATO AL USUARIO DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2008 $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.500.000