1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523476-386-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra PIZARRA CRISTAL PREF. TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Transito y Carreteras Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nro. 1188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Amunátegui Nº519 Comuna Santiago Impuesto 89,11 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENCUADERNACION AMERICA LTDA Razón Social INVERSIONES MUNOZ OSSIO LIMITADA R.U.T. 76.017.875-6 Sucursal ENCUADERNACION AMERICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 469   (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1(1) US$ 1,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 469,00 US$ 469,00

Total Neto	US$ 469,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 89,11
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 558,11