1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523476-4-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2015 Nombre de la Orden de Compra 32A. COMISARÍA DEL TRÁNSITO, "ADQUISICIÓN DE BEBIDAS ENERGÉTICAS". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 523476-16-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Serv.Carret. y Tto. Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nro. 1188 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Santo Domingo Nro. 1188 Comuna Santiago Centro Impuesto 103968 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nro. 1188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2015 Título Descripción FACTURACIÓN DESPACHO A SANTO DOMINGO 1188 SANTIAGO CENTRO CONTACTO  SUBOFICIAL VICTORIA MOLINA MUÑOZ               FACTURACION A NOMBRE DE LA JEFATURA DE ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS R.U.T 61.978.700-5 DIRECCION AMUNATEGUI 519 SANTIAGO CENTRO ENTREGA DE FACTURA EN SANTO DOMINGO 1188 SANTIAGO CENTRO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KarryChile Razón Social INGEN S A R.U.T. 89.807.500-1 Sucursal KarryChile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202309 Bebida energética o deportiva 480 Unidad no definida   RED BULL $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.200 $ 547.200

Total Neto	$ 547.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.968
TOTAL OC	$ 651.168