Orden de Compra. Nº523476-429-CM11 "32º COMISARIA DEL TRANSITO "ADQUISICION DE JUGOS Y BEBIDAS ENERGETICAS MES DE DICIEMBRE AÑO 2011""
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Zona Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 523476-429-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2011
Nombre de la Orden de Compra 32º COMISARIA DEL TRANSITO "ADQUISICION DE JUGOS Y BEBIDAS ENERGETICAS MES DE DICIEMBRE AÑO 2011"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Serv.Carret. y Tto.
Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo Nro. 1188
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Facturación Santo Domingo Nro. 1188
Comuna Santiago Centro
Impuesto 29691,3
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo Nro. 1188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2011
TítuloDescripción
FACTURACION

DESPACHO A SANTO DOMINGO 1188 SANTIAGO CENTRO

CONTACTO  SARGENTO 1º OSCAR RIQUELME MIRANDA.       

FACTURACION A NOMBRE DE LA JEFATURA DE ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS

R.U.T 61.978.700-5

DIRECCION AMUNATEGUI 519 SANTIAGO CENTRO

ENTREGA DE FACTURA EN SANTO DOMINGO 1188 SANTIAGO CENTRO

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rabie S.A.
Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A
R.U.T. 81.788.500-4
Sucursal Rabie S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202309
Bebida energética o deportiva5 (652979) BEBIDA ENERGETICA Y DEPORTIVAS RED BULL ENERGY 250 cc 24 UNIDADES 648892(652979) BEBIDA ENERGETICA Y DEPORTIVAS RED BULL ENERGY 250 cc 24 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 20.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.950 $ 103.950
50202304
Jugo Estable fuera de la nevera60 (653238) NÉCTAR WATT´S MANZANA TETRA 200 cc 3 UNIDADES 649151(653238) NÉCTAR WATT´S MANZANA TETRA 200 cc 3 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
50202304
Jugo Estable fuera de la nevera60 (653232) NÉCTAR WATT´S DURAZNO TETRA 200 cc 3 UNIDADES 649145(653232) NÉCTAR WATT´S DURAZNO TETRA 200 cc 3 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
Total Neto $ 156.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.691
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 185.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.