1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5235-237-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5235-10-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5235-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.610-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos N° 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.610-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos N° 623 Comuna La Reina Impuesto 710288,02 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos N° 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERLINE REFRIGERACION Razón Social ALDO ERNESTO COSMELLI OPAZO R.U.T. 8.602.458-6 Sucursal OVERLINE REFRIGERACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131605 Cámaras congeladoras 1 Unidad REPARACIÓN DE LA CÁMARA DE CONGELADOS DE LA ESMÑA (RÍO BLANCO - LOS ANDES) DE LA DIVESC REPARACIÓN DE LA CÁMARA DE CONGELADOS DE LA ESMÑA (RÍO BLANCO - LOS ANDES) DE LA DIVESC $ 3.738.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.738.358 $ 3.738.358

Total Neto	$ 3.738.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 710.288
TOTAL OC	$ 4.448.646