1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5235-38-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE RANCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA N° 5235-38-SE09, POR DUPLICIDAD DE MONTO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3415-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC Razón Social División Escuelas R.U.T. 61.978.610-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Escuelas R.U.T. 61.978.610-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 27491221,6 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.261.700-6 Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 58343 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE CARNES, ABARROTES, VERDURAS Y FRUTAS Y PANADERÍA. SEGÚN DETALLES ADJUNTOS: ADQUISICION DE CARNE PARA ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA DE LA DIVESC $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.690.640 $ 144.690.640

Total Neto	$ 144.690.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.491.222
TOTAL OC	$ 172.181.862