1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5235-53-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra solicitud de Viveres ESC.MIL. ID:520556-123-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC Razón Social División Escuelas R.U.T. 61.978.610-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Escuelas R.U.T. 61.978.610-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 40280 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 800 kilogramo FRUTA FRESCA 250 KG NECTARIN 200 KG MANZANA 250 KG NARANJA 100 KG PLATANO FRUTA FRESCA 250 KG NECTARIN 200 KG MANZANA 250 KG NARANJA 100 KG PLATANO $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000

Total Neto	$ 212.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.280
TOTAL OC	$ 252.280