1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5235-58-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento gas a granel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3376-11020-B208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC Razón Social División Escuelas R.U.T. 61.978.610-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Escuelas R.U.T. 61.978.610-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos N° 623 Comuna La Reina Impuesto 78090 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos N° 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2010 Título Descripción Entrega de Factura y gas a Granel Entrega del producto y factura en camino a Rinconada S/N, Maipú de Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 y 14:30 a 17:00 Hrs.  (Escuela de Suboficiales) contacto SOF. Luis Mieres 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 1500 Litro Gas a Granel Gas a Granel $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.000 $ 411.000

Total Neto	$ 411.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.090
TOTAL OC	$ 489.090