1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5235-864-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5235-5-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5235-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Escuelas - DIVESC Razón Social División Escuelas R.U.T. 61.978.610-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Escuelas R.U.T. 61.978.610-6 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos N° 623 Comuna La Reina Impuesto 938088,14 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos N° 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2010 Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA ADJUNTA EN LICITACION N° 5235-5-LE10 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAL' M Razón Social NORA CASTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.539.580-k Sucursal PAL' M Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Conforme a minuta adjunta CONFORME A MINUTA ADJUNTA $ 4.937.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.937.306 $ 4.937.306

Total Neto	$ 4.937.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.088
TOTAL OC	$ 5.875.394