1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523645-10066-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE DESARROLLO Y FORTALECIEMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 523645-114-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDADARTUROPRATINCUBA Razón Social UNIVERSIDADARTUROPRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra GENARO GALLO ESQUINA PLAYA BRAVA INGENIERIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDADARTUROPRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación GENARO GALLO ESQUINA PLAYA BRAVA INGENIERIA Comuna Iquique Impuesto 248175,555555556 Dirección de Envío de la Factura GENARO GALLO ESQUINA PLAYA BRAVA INGENIERIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cameron Partners Razón Social Mario Cameron R.U.T. 9.052.273-6 Sucursal Cameron Partners Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101505 Asesorías en gestión estratégica 1 Unidad no definida     $ 2.233.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.233.580 $ 2.233.580

Total Neto	$ 2.233.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 248.176
TOTAL OC	$ 2.481.756