1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 523645-10079-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO FIN DE AÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDADARTUROPRATINCUBA Razón Social UNIVERSIDADARTUROPRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra GENARO GALLO ESQUINA PLAYA BRAVA INGENIERIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDADARTUROPRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación GENARO GALLO ESQUINA PLAYA BRAVA INGENIERIA Comuna Iquique Impuesto 14060 Dirección de Envío de la Factura GENARO GALLO ESQUINA PLAYA BRAVA INGENIERIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN PERCIC Razón Social CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA R.U.T. 13.195.073-K Sucursal CRISTIAN PERCIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad no definida     $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.060
TOTAL OC	$ 88.060