Orden de Compra. Nº5237-2-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5237-1-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE OLMUE, ESCUELA BASICA F-389 GRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5237-2-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5237-1-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de materiales y recursos para desarrollar proyecto de mejora
Proveniente de Licitación 5237-1-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE OLMUE, ESCUELA BASICA F-389 GRANIZO
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE OLMUE, ESCUELA BASICA F-389 GRA
R.U.T. 69061200-3
Dirección de Unidad de Compra AV.GRANZO 6883 PARAD. Nº 35 OLMUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE OLMUE, ESCUELA BASICA F-389 GRA
R.U.T. 69061200-3
Dirección de Facturación AV.GRANZO 6883 PARAD. Nº 35 OLMUE
Comuna -1
Impuesto 22587,2
Dirección de Envío de la Factura AV.GRANZO 6883 PARAD. Nº 35 OLMUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA
R.U.T. 78.782.100-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Block Torre Imagia 1/8 20Hjs. 140grs/m220BlockBlock Torre Imagia 1/8 20Hjs. 140grs/m2Block blanco formato H 20 $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.940 $ 10.940
44121707
Lápiz Pastel Fulltons 16col10CajaLápiz Pastel Fulltons 16colLapiz PASTEL 6 colores $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
44121709
Lápices de cera 12 col Fultons20CajaLápices de cera 12 col FultonsLapiz de cera 6 colores $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
43201809
CD 700MB 80min x100500DiscoCD 700MB 80min x100Disco Audio - Data 700 MB (Unidades) $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
14121501
Cartón Forrado Blanco 110x77cm 240gr/m250PliegoCartón Forrado Blanco 110x77cm 240gr/m2Carton forrado, blanco, grosor medio $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
14121503
Cartulina Hilado 6 blanca 110x77cm50PliegoCartulina Hilado 6 blanca 110x77cmCartulina blanca grosor mediano $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
Total Neto $ 118.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.587
TOTAL OC $ 141.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.