1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5237-6-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5237-2-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos para computacion de Escuela Montevideo de Granizo Proveniente de Licitación 5237-2-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE OLMUE, ESCUELA BASICA F-389 GRANIZO Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE OLMUE, ESCUELA BASICA F-389 GRA R.U.T. 69061200-3 Dirección de Unidad de Compra AV.GRANZO 6883 PARAD. Nº 35 OLMUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE OLMUE, ESCUELA BASICA F-389 GRA R.U.T. 69061200-3 Dirección de Facturación AV.GRANZO 6883 PARAD. Nº 35 OLMUE Comuna -1 Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura AV.GRANZO 6883 PARAD. Nº 35 OLMUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121113 857025-857028-857030-857029-857031 CARTULINA METALICA 240G 5Marca : ARTEL distintos colores 300 Pliego 857025-857028-857030-857029-857031 CARTULINA METALICA 240G 5Marca : ARTEL distintos colores 60 unidades de cada color: Azul, verde, amarilla, roja y blanca $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950