1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-1078-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra V.F. CASA 1009 DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razall S.A. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RAZALL S.A. R.U.T. 76.688.690-6 Sucursal Razall S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida PISO LAMINADO ALTO TRAFICO GRADO 21, ESPURMA NIVELADORA, TIRAS DE GUARDAPOLVO LAMINADO, CUBREJUNTAS DE DESNIVEL. PISO LAMINADO ALTO TRAFICO GRADO 21, ESPURMA NIVELADORA, TIRAS DE GUARDAPOLVO LAMINADO, CUBREJUNTAS DE DESNIVEL. $ 129.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.871 $ 129.871

Total Neto	$ 129.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 129.871

Justificación de exención de impuesto