1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-313-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA LA CGEI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-30-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 18626,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad según cotización nº 29925 según cotización nº 29925 $ 98.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.032 $ 98.032

Total Neto	$ 98.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.626
TOTAL OC	$ 116.658