1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-396-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA LA CGEI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 13216,02 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad según cotizaciones Nº 31022 y nº 30846 según cotizaciones Nº 31022 y nº 30846 $ 69.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.558 $ 69.558

Total Neto	$ 69.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.216
TOTAL OC	$ 82.774