1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-417-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5239-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LTDA Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LIMITADA R.U.T. 78.393.130-3 Sucursal IMPORTADORA EXPORTADORA NEUMANOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP Q2612A ORIGINAL, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CDO. Y CG. DE LA VI DE. ID 5239-21-LE10 TONER HP Q2612A ORIGINAL $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 12171703 Tintas 8 Unidad JUEGO DE TINTAS EPSON T23, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CDO. Y CG. DE LA VI DE. ID 5239-21-LE10 JUEGO DE TINTAS EPSON T23 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 12171703 Tintas 4 Unidad JUEGO DE TINTAS HP 27/28, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CDO. Y CG. DE LA VI DE. ID 5239-21-LE10 JUEGO DE TINTAS HP 27/28 $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 43201809 CD de lectura y escritura 1 Unidad PACK DE 50UN CD, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CDO. Y CG. DE LA VI DE. ID 5239-21-LE10 PACK DE 50UN CD $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 43201811 DVD de lectura y escritura 1 Unidad no definida PACK DE 50UN DVD, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CDO. Y CG. DE LA VI DE. ID 5239-21-LE10 PACK DE 50UN DVD $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 44103103 Tóner 3 Unidad TONER XEROX PHASER 3130, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CDO. Y CG. DE LA VI DE. ID 5239-21-LE10 TONER XEROX PHASER 3130 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 531.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 531.500

Justificación de exención de impuesto