1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-438-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA REUNIONES CGVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5239-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 34650,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor donabel Razón Social COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA R.U.T. 78.487.490-7 Sucursal donabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad SEGUN COTIZACION Nº 6767 SEGUN COTIZACION Nº 6767 $ 182.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.370 $ 182.370

Total Neto	$ 182.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.650
TOTAL OC	$ 217.020