1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-467-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN TRIBUNA DE HONOR CGVIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-19-E212 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 51212,03 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor donabel Razón Social COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA R.U.T. 78.487.490-7 Sucursal donabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 8 kilogramo   COLA FRIA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 11111701 Arena silícea 8 Metro Cúbico   MTS CUBICOS DE ARENA $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.096 $ 131.096 11111611 Grava 3 Metro Cúbico   MTS CÚBICOS DE GRAVILLA $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.161 $ 49.161 30111601 Cemento 18 Saco   SACOS DE CEMENTO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.880 $ 74.880

Total Neto	$ 269.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.212
TOTAL OC	$ 320.749