1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-553-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 84714,445 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad no definida ANT TRIPLE ACCION NEGRO, LIJA P METAL 9X11N50, BROCHA EXCELSIOR 5 8X11 2 40, GRATA COPA AC TRENS 3 BAUKER, DISCO CORTE METAL 4 5 RASTA, DILUYENTE SINTETICO 5LT QU. ANT TRIPLE ACCION NEGRO, LIJA P METAL 9X11N50, BROCHA EXCELSIOR 5 8X11 2 40, GRATA COPA AC TRENS 3 BAUKER, DISCO CORTE METAL 4 5 RASTA, DILUYENTE SINTETICO 5LT QU. $ 445.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.866 $ 445.866

Total Neto	$ 445.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.714
TOTAL OC	$ 530.580