1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-622-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5239-114-E209 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5239-114-E209 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILKSCREEN SA Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS SA R.U.T. 96.982.940-1 Sucursal SILKSCREEN SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 200 Unidad CARPETAS TAMAÑO CARTA CARTULINA BLANCA, 4X0 COLOR IMPRSO TIRO A TODO COLOR Y REVERSO A 1 COLOR CON BOLSILLO PEGADO   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 82121506 Impresión de publicaciones 200 Unidad CUADERNILLOS 50MHOJAS TAMAÑO CARTA DE 20X26 CMS. INTERIOR PAPEL BOND 1XO COLOR SOLO TIRO/TAPA COUCHE 90 GRS. 1X0 COLOR CONTRATAPA : CARTULINA BLANCA SIN IMPRESION   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400