1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-623-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDO.VIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-20-E212 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 34436,93 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 24863-25103-27525-28872-28981-28994-29710-29716-29717 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 24863-25103-27525-28872-28981-28994-29710-29716-29717 $ 181.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.247 $ 181.247

Total Neto	$ 181.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.437
TOTAL OC	$ 215.684