1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-655-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-69-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 15275,05 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad no definida CARTRIDGE HP 21 NEGRO 9351 PSC 1410-1400-21-22-39 CARTRIDGE HP 21 NEGRO 9351 PSC 1410-1400-21-22-39 $ 7.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.770 $ 43.770 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP LASER CB435AL TONER HP LASER CB435AL $ 36.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.625 $ 36.625

Total Neto	$ 80.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.275
TOTAL OC	$ 95.670