1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-701-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5239-69-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 59718,71 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADELCO S A DE COMERCIO Razón Social ADELCO S A DE COMERCIO R.U.T. 95.166.000-0 Sucursal ADELCO S A DE COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad REGULARIZACION DE FACTURA N° 977161 SEGUN CONTRATO SUMINISTRO N° 5239-69-L109 REGULARIZACION DE FACTURA N° 977161 SEGUN CONTRATO SUMINISTRO N° 5239-69-L109 $ 314.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.309 $ 314.309

Total Neto	$ 314.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.719
TOTAL OC	$ 374.028