1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-707-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE COSNTRUCCIÓN PARA EL RRNº24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3390-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 106014,87 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO ENTREGAR LOS MATERILAES EN ARICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global   MATERIALES DE COSNTRUCCIÓN CONFORME A COTIZACIONES Nº21098 Y 21100 QUE SE ADJUNTAN. $ 557.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.973 $ 557.973

Total Neto	$ 557.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.015
TOTAL OC	$ 663.988