1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-719-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE CAMIONETA NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 41520,13 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIZCAYA S A Razón Social VIZCAYA S A R.U.T. 77.589.450-4 Sucursal VIZCAYA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de reparación del motor 1 Unidad 4,6 LTS. DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 GOLILLA TAPON DE CARTER 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE SEDIMENTO 1 FILTRO RACOR 4 TOPES DE DIRECCION 1 LIQUIDO DE FRENOS 1 GRASA DE LUBRICACION MATERIAL DE PAÑOL 4,6 LTS. DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 1 GOLILLA TAPON DE CARTER 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE SEDIMENTO 1 FILTRO RACOR 4 TOPES DE DIRECCION 1 LIQUIDO DE FRENOS 1 GRASA DE LUBRICACION MATERIAL DE PAÑOL $ 218.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.527 $ 218.527

Total Neto	$ 218.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.520
TOTAL OC	$ 260.047