1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 11767,27 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria iquique Razón Social CESAR ANDRES JOFRE MADARIAGA R.U.T. 15.002.299-1 Sucursal libreria iquique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 1 Unidad MOUSE INALAMBRICO MOUSE INALAMBRICO $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571 12171703 Tintas 2 Unidad TINTAS EPSON 5600 (NEGRO) TINTAS EPSON 5600(NEGRO) $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 43202001 Discos compactos (CD) 1 Unidad SET DE CD 25 (UNIDADES) SET DE CD 25 (UNIDADES) $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034 44103103 Tóner 1 Unidad TONER LEXMANS 210 TONER LEXMANS 210 $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378

Total Neto	$ 61.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.767
TOTAL OC	$ 73.700