1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-798-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina para CDO.VIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-20-E212 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 82084,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION Nº 25397 SEGUN COTIZACION Nº 25397 $ 432.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.025 $ 432.025

Total Neto	$ 432.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.085
TOTAL OC	$ 514.110