1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-803-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra adquisición de vales de gas de 05k Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 629725,1263 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1   (376085) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 5 KILOS 377707 (376085) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 5 KILOS; Código: ;Región : I ;I REGION(505) $ 3.364.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.364.815 $ 3.364.815

Total Neto	$ 3.364.815
Descuento	$ 50.472
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 629.725
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.944.068