1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-832-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5239-18-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 14397,44 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADELCO S A DE COMERCIO Razón Social ADELCO S A DE COMERCIO R.U.T. 95.166.000-0 Sucursal ADELCO S A DE COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 2 Unidad no definida PAPEL 46 500ML PISA PAPEL HIGIÉNICO 500 PISA $ 9.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.016 $ 18.016 14111703 Toallas de papel 5 Unidad no definida TOALLA PAPEL 280M PISA TOALLA PAPEL 280M PISA $ 9.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.770 $ 49.770 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida TOALLA PAPEL NOVA TOALLA PAPEL NOVA $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990

Total Neto	$ 75.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.397
TOTAL OC	$ 90.173