1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-84-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS VIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 34,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 2239-9-LP11 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1   (1033559) ACCESORIOS PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-SCF3800 UNIDAD 1053584 (1033559) ACCESORIOS PARA IMPRESORA SAMSUNG SL-SCF3800 UNIDAD; Código: 081014;Región : I US$ 180,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 180,00 US$ 180,00

Total Neto	US$ 180,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 34,20
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 214,20