1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5239-87-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de la VI División de Ejército - CDOVIDE Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de la VI División de Ejército R.U.T. 61.101.001-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 2250 Comuna Iquique Impuesto 29237,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francar Razón Social FRANCISCO JAVIER PINTO DELATORRE R.U.T. 10.993.361-9 Sucursal Francar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121521 Controles de motor de arranque 1 Unidad   MOTOR DE ARRANQUE $ 82.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.400 31261504 Cárteres de caja de cambios 1 Unidad   SOPORTE DE CAJA DE TRANSMICION TRASERO $ 28.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700 25174004 Refrigerante de motor 2 Unidad   PRESTON $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 25174212 Conjuntos de la columna de dirección 2 Unidad   TEERMINALES DE DIRECCION EXTERNO $ 13.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.780 $ 27.780

Total Neto	$ 153.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.237
TOTAL OC	$ 183.117