1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-119-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Gorras Femeninas, Promoción para Promoción Junio 2012. DESDE 5240-268-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-268-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. General Bustamante 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 1018400 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMICAR Razón Social GUILLERMO OCTAVIO GALAZ MUNOZ R.U.T. 6.284.022-6 Sucursal ARMICAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 268 Unidad GORRAS DE SERVICIO FEMENINAS PROMOCION DE JUNIO AÑO 2012. 185 UNIDADES PARA 7TO. ESC. DE ESFOCAR SANTIAGO 83 UNIDADES PARA ESUCAR VER TALLAJE ADJUNTO GORRAS DE SERVICIO FEMENINAS PROMOCION DE JUNIO AÑO 2012. 185 UNIDADES PARA 7TO. ESC. DE ESFOCAR SANTIAGO 83 UNIDADES PARA ESUCAR VER TALLAJE ADJUNTO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360.000 $ 5.360.000

Total Neto	$ 5.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.018.400
TOTAL OC	$ 6.378.400