1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-161-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA GATEWAY POR 36 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1448,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 Comuna Santiago Impuesto 100481341,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria Solem S.A. Razón Social INGENIERIA SOLEM S.A R.U.T. 78.127.500-k Sucursal Ingenieria Solem S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad ANEXO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA GATEWAY INTEGRADO POR 36 MESES. ANEXO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA GATEWAY INTEGRADO POR 36 MESES. $ 528.849.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.849.166 $ 528.849.166

Total Neto	$ 528.849.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.481.342
TOTAL OC	$ 629.330.508