1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS Y MATERIAL RADIAL PARA TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-74-R126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 84451,2 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO RB Razón Social COMERCIALIZADORA RB SPA R.U.T. 77.267.947-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO RB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111702 Llaves para tuercas 10 Unidad LINEA NRO. 4 HERRAMIENTA APRIETE SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 44.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.480 $ 444.480

Total Neto	$ 444.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.451
TOTAL OC	$ 528.931