1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-218-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTO OSRAM O EQUIVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-200-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1448,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 5650983,23 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traza Razón Social SERV DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOM TRAZA LIMIT R.U.T. 76.195.290-0 Sucursal Traza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE AMPOLLETAS MARCA OSRAM O EQUIVALENTES POR 36 MESES. CONTRATO DE SUMINISTRO DE AMPOLLETAS MARCA OSRAM O EQUIVALENTES POR 36 MESES. $ 29.742.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.742.017 $ 29.742.017

Total Neto	$ 29.742.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.650.983
TOTAL OC	$ 35.393.000