1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-249-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-178-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación AVENIDA IRARRAZABAL N° 4250 Comuna Ñuñoa Impuesto 6924483,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA IRARRAZABAL N° 4250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES AHUMADA L.A. Razón Social LUIS ALBERTO AHUMADA AHUMADA R.U.T. 3.545.079-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONFECCIONES AHUMADA L.A. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 640 Unidad CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO SANTIAGO CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 38.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.656.000 $ 24.656.000 53102516 Gorras 130 Unidad CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO VALDIVIA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 38.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008.250 $ 5.008.250 53102516 Gorras 116 Unidad CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO VIÑA DEL MAR CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 38.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.468.900 $ 4.468.900 53102516 Gorras 60 Unidad CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO TEMUCO CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GORRAS FEMENINAS Y MASCULINAS, PARA CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y GRUPOS DE FORMACIÓN A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 38.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311.500 $ 2.311.500

Total Neto	$ 36.444.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.924.484
TOTAL OC	$ 43.369.134