1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-262-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMBUSTIBLE CON TARJETA ELECTRÓNICA PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-120-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 301 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 12198472,6041 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON TARJETA ELECTRÓNICA PARA GRUPOS ELECTROGENOS Oferta Económica: .- Tarjeta Cupón Electrónico .- Red de 681 Estaciones de Servicio $ 64.202.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.202.487 $ 64.202.487

Total Neto	$ 64.202.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.198.473
TOTAL OC	$ 76.400.960