1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-265-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION LINTERNAS PARA CARABINEROS DE CHILE, ID Nº 5240-11132-LP08. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-11132-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdir.Gest.y Cont.Adquis. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Quilin Nº 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 2485390 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR A DEPTO L.5 VICTORIA SUBERCASEUX 143, COMUNA SANTIAGO CENTRO. PLAZO ENTREGA LA ENTREGA SE EFECTUARA A 30 DIAS DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorinox Chile S.A. Razón Social VICTORINOX CHILE S A R.U.T. 96.648.090-4 Sucursal Victorinox Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111518 Luz de mano o de extensión 206 Unidad LINTERNAS CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS. LINTERNAS CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 63.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.081.000 $ 13.081.000

Total Neto	$ 13.081.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.485.390
TOTAL OC	$ 15.566.390