1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-272-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra GASTOS OPERACIONALES (ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Manuel Montt 2632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 609676470,588236 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida OC PROVENIENTE DE CONTRATO 183/2016 CORRESPONDIENTE A TRATO DIRECTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 97 OCTANOS Y PETRÓLEO DIÉSEL, GASTOS OPERACIONALES (ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN). OC PROVENIENTE DE CONTRATO 183/2016 CORRESPONDIENTE A TRATO DIRECTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 97 OCTANOS Y PETRÓLEO DIÉSEL, GASTOS OPERACIONALES (ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN). $ 3.208.823.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.208.823.529 $ 3.208.823.529

Total Neto	$ 3.208.823.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.676.471
TOTAL OC	$ 3.818.500.000