1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-279-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO TERMINALES PROYECTO LEY AUMENTO DE PLANTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 151946432,73 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEREXPORT S.A. Razón Social INTEREXPORT TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S A R.U.T. 96.787.360-8 Sucursal INTEREXPORT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222815 Terminales de telecomunicaciones 30 Mes ARRIENDO DE TERMINALES PROYECTO LEY AUMENTO DE PLANTA 2018 POR UN PERIODO DE 30 MESES, CONFORME AL CONTRATO N° 42-2020 ARRIENDO DE TERMINALES PROYECTO LEY AUMENTO DE PLANTA 2018 POR UN PERIODO DE 30 MESES, CONFORME AL CONTRATO N° 42-2020 $ 26.657.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.718.070 $ 799.718.067

Total Neto	$ 799.718.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.946.433
TOTAL OC	$ 951.664.500