1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-287-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DESKTOP POR 36 MESES ID1122317-12-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-12-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 294801,264 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Net Now S.A. (ACER Chile) www.acer.d Razón Social NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S A R.U.T. 78.112.170-3 Sucursal Net Now S.A. (ACER Chile) www.acer.d Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 2120 Unidad ARRIENDO DE 2120 DESKTOP CON PANTALLA GAMA 1 POR UN PERIODO DE 36 MESES ARRIENDO DE 2120 DESKTOP CON PANTALLA GAMA 1 POR UN PERIODO DE 36 MESES US$ 731,88 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.551.585,60 US$ 1.551.585,60

Total Neto	US$ 1.551.585,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 294.801,26
TOTAL OC	US$ 1.846.386,86